🔄 Avoirs

Un avoir (note de crédit) corrige ou annule une facture déjà validée. Il a une valeur fiscale négative.

Quand utiliser un avoir ?

Retour d'un article
Erreur sur une facture validée
Geste commercial (remise après facturation)
Annulation partielle ou totale d'une facture

⚠️ On ne modifie jamais une facture validée directement — on émet un avoir.

Créer un avoir

Depuis une facture : 1. Ouvrez la facture concernée 2. Cliquez sur Générer un avoir 3. Les lignes sont pré-remplies 4. Supprimez les lignes non concernées ou ajustez les quantités 5. Cliquez sur Valider

Directement : 1. Documents → + Nouveau document → Avoir 2. Sélectionnez le client et renseignez les lignes avec des montants positifs (Epsylon les convertit automatiquement en négatif)

Effets d'un avoir validé

Stock : les articles sont réintégrés en stock automatiquement
Comptabilité : l'avoir est inscrit au journal avec code AV
Solde client : le montant est crédité sur le compte client

Remboursement

Après validation de l'avoir : 1. Cliquez sur Enregistrer un remboursement 2. Choisissez le mode : espèces, virement, avoir en compte...

💡 Un avoir peut aussi rester en compte client et être imputé sur une prochaine facture.

Numérotation

Les avoirs ont leur propre séquence : AV-2026-0001.