📥 Factures fournisseurs

Les factures d'achat s'enregistrent dans Comptabilité → Achats, onglet Achats, sous-onglet Factures. Elles alimentent le suivi des dépenses et la TVA déductible.

Quatre compteurs résument la période affichée : Total HT, TVA Déductible, Total TTC et À payer.

Créer une facture fournisseur

Par extraction automatique (Import IA)

Cliquez sur ✨ Import IA et choisissez le fichier de la facture reçue : PDF, JPG, PNG ou WEBP (photo d'une facture ou d'un ticket acceptée)
Epsylon lit le document et pré-remplit le formulaire : fournisseur, SIRET, n° de facture, date, échéance, catégorie, montants HT / TVA / TTC et ventilation par taux de TVA
Un bandeau annonce le niveau de confiance de l'extraction — Fiable, À vérifier ou Incertain — et indique si le fournisseur a été reconnu dans votre base
Corrigez ce qui doit l'être, puis 💾 Enregistrer

💡 Si le fournisseur n'est pas reconnu, un bouton + Créer "…" comme fournisseur crée la fiche à la volée ; vous la compléterez plus tard.

⚠️ L'extraction reste une aide à la saisie : relisez toujours les montants et la ventilation de TVA avant d'enregistrer. Le fichier importé est conservé et rattaché à la facture — il est repris dans l'export mensuel des achats (voir Exports comptables).

Manuellement

Cliquez sur ➕ Nouvelle facture
Sélectionnez le fournisseur (ou saisissez librement son nom)
Renseignez le numéro, les dates, la catégorie et la ventilation de TVA

Informations d'une facture

Champ	Description
Fournisseur	Sélection dans la liste des fournisseurs actifs, ou saisie libre
Régime de TVA de cette facture	Copié depuis la fiche du fournisseur (ou lu dans le document importé). Modifiable pour cette facture seule — par exemple un fournisseur qui vient de passer assujetti, dont la fiche n'est pas encore à jour
N° Facture	Numéro figurant sur la facture reçue
Date facture	Obligatoire
Date échéance	Date de règlement attendue
Catégorie	Stock / Marchandises, Services / Prestations, Équipement / Matériel, Frais généraux
Ventilation TVA	Une ligne par taux (20, 10, 5,5, 2,1 ou 0 %) avec sa base HT et son montant de TVA
Notes	Références internes

Les totaux HT, TVA et TTC sont calculés à partir de la ventilation : ajoutez autant de taux que nécessaire avec + Ajouter taux.

Factures sans TVA

Selon le régime de TVA de la facture (voir Fiches fournisseurs) :

Franchise en base (art. 293 B) : une seule ligne à 0 %, le TTC est égal au HT. Rien à récupérer.
Autoliquidation : les lignes gardent le taux français et leur montant de TVA, présenté comme « TVA à déclarer (autoliquidée) ». Le total « TVA payée au fournisseur » reste à 0 € et le TTC est égal au HT : vous ne payez pas cette TVA au fournisseur, vous la déclarez et la déduisez vous-même.

Dans la liste des factures, une mention sans TVA ou autoliq. apparaît sous le montant de TVA de ces factures.

ℹ️ À l'import d'un document, Epsylon lit ce qu'il déclare : un fichier Factur-X porte le régime dans ses données, et une facture photographiée est lue par l'IA à la recherche d'une mention écrite (« TVA non applicable, art. 293 B », « autoliquidation »…). Si le document contredit la fiche du fournisseur — une facture avec TVA d'un fournisseur déclaré en franchise, ou l'inverse — le bandeau d'import le signale, et propose au besoin de mettre la fiche à jour d'un clic.

Statuts et règlement

Statut	Description
Brouillon	Saisie en cours, modifiable et supprimable
Validée	Facture contrôlée. Elle est verrouillée : plus aucune modification
Payée	Règlement enregistré

Sur une facture en Brouillon, le bouton ✓ Valider la passe en Validée.
Sur une facture Validée, 💳 Marquer payée demande le mode de paiement (Virement bancaire, Carte bancaire, Chèque, Prélèvement, Espèces) — celui de la fiche fournisseur est proposé par défaut — puis la passe en Payée.

⚠️ La validation est un point de non-retour côté écran : une facture validée ou payée ne peut plus être corrigée, et seule une facture en brouillon peut être supprimée. Vérifiez les montants avant de valider.

Retrouver et analyser ses factures

La barre d'outils propose une recherche (n° de facture, fournisseur), un filtre par fournisseur, des périodes rapides (Ce mois, M-1, Ce trim., Trim-1, puis l'année en cours et l'année précédente, affichées par leur millésime) ou des dates libres, et des pastilles de statut.

Le bouton 📊 Résumé TVA ouvre, pour la période affichée, le calcul TVA collectée (ventes) − TVA déductible (achats), avec le détail par taux et le résultat : TVA à reverser ou crédit de TVA.

Deux blocs d'information complètent ce calcul quand la période en contient :

TVA à autoliquider (achats hors de France) : la TVA que vous devez déclarer sur des achats facturés sans TVA par un fournisseur étranger, avec sa base et le détail par taux. Elle est déductible du même montant : elle ne change pas la TVA à reverser, mais doit figurer sur votre déclaration. Votre comptable vous dira sous quelle forme.
Achats sans TVA (fournisseurs en franchise) : le nombre et le montant des achats auprès de fournisseurs qui ne facturent pas de TVA. Rien à récupérer.

L'export mensuel des achats (voir Exports comptables) porte une colonne Régime TVA qui distingue ces factures.