📋 Commandes fournisseurs
Les commandes d'achat se gèrent dans Comptabilité → Achats, onglet Achats, sous-onglet Commandes.
Quatre indicateurs résument l'activité : En attente, Partielles, Reçues et Montant engagé. La liste se filtre par recherche (n° de commande, fournisseur), par fournisseur et par statut.
Créer une commande
Manuellement : 1. Cliquez sur ➕ Nouvelle commande 2. Choisissez le fournisseur dans le champ de recherche 3. Ajoutez les articles : le champ de recherche ne propose par défaut que les produits de ce fournisseur ; le bouton Tous les articles lève ce filtre 4. Saisissez les quantités et les prix d'achat, puis 💾 Enregistrer
Depuis un bon de commande client : Lorsqu'un bon de commande client contient des articles ayant un fournisseur associé, un bloc Commande fournisseur apparaît en bas du document. Vous pouvez soit Associer le bon de commande à une commande fournisseur déjà ouverte, soit en créer une par fournisseur : elle est pré-remplie avec les articles concernés et liée au document dans le bloc Éléments Liés.
Depuis le réapprovisionnement : L'Assistant Réappro ouvre une commande pré-remplie pour un fournisseur, à partir des articles à réapprovisionner.
💡 Un article à déclinaisons ne se commande pas « en bloc » : une fenêtre vous fait choisir les déclinaisons et les quantités, et crée une ligne par déclinaison. C'est ce qui permet à la réception de créditer le bon stock.
Ce que contient une commande
- Lignes : quantité commandée, prix d'achat unitaire, TVA, remise par ligne (en % ou en €), réorganisation par glisser-déposer
- Remise globale : aucune, en pourcentage ou en montant, avec un motif libre
- Frais de port
- Saisie des prix en HT ou en TTC : le sélecteur démarre dans le mode déclaré sur la fiche du fournisseur ; en TTC, le prix tapé est converti et enregistré en HT avec la TVA de la ligne
- Fournisseur sans TVA : si la fiche du fournisseur le déclare en franchise en base ou en autoliquidation (voir Fiches fournisseurs), toutes les lignes passent à 0 % de TVA, la saisie reste en HT et un bandeau l'indique au-dessus des totaux. C'est appliqué à l'enregistrement quoi qu'il arrive : impossible de commander avec de la TVA chez un fournisseur qui n'en facture pas
- Notes : un champ libre, sous le tableau des lignes
- Panneau latéral : Fournisseur, Éléments Liés (uniquement si la commande est liée à un document), Dates (date de commande, livraison prévue), Paiement (frais de port)
Le bouton 📄 PDF télécharge le bon de commande à envoyer au fournisseur.
Cycle d'une commande
Brouillon → Envoyée → Réception partielle → Réceptionnée
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | En préparation. Pas encore de numéro : la liste affiche « Brouillon #… » |
| Envoyée | Transmise au fournisseur. La commande reçoit son numéro définitif |
| Confirmée | Accusé de réception du fournisseur. Se comporte comme Envoyée — aucun bouton de l'écran ne pose ce statut aujourd'hui |
| Réception partielle | Une partie seulement des quantités a été reçue |
| Réceptionnée | Toutes les quantités ont été reçues |
| Annulée | Commande annulée |
Le bouton 📧 Envoyer attribue le numéro de commande, au format BCF + année + mois + séquence (par exemple BCF202608-0001), et bascule la commande en Envoyée.
ℹ️ Il n'existe pas de statut « Facturée » : la facturation fournisseur est gérée séparément dans le sous-onglet Factures (voir Factures fournisseurs).
Ce que l'on peut encore modifier
- Une commande Brouillon, Envoyée ou Confirmée reste modifiable tant qu'aucune réception n'a été enregistrée. Passé la première réception, les lignes sont verrouillées (l'historique de réception en dépend).
- Une commande Réceptionnée ou Annulée n'est plus modifiable.
- La suppression n'est possible que sur un brouillon. Une commande envoyée s'annule (menu ⋮ en bout de ligne dans la liste), elle ne se supprime pas. Une commande réceptionnée ne peut plus être annulée.
Réceptionner une livraison
- Ouvrez la commande (statut Envoyée, Confirmée ou Réception partielle)
- Cliquez sur 📦 Réceptionner
- La fenêtre Réception de commande rappelle le Total commandé, le Déjà reçu et le À recevoir, et propose ligne par ligne la quantité restante. Corrigez-la pour coller au bon de livraison
- Pour un article de type véhicule, saisissez les N° de série / VIN — un par unité reçue
- Cliquez sur ✓ Confirmer la réception
À la validation :
- le stock est crédité (celui de la déclinaison quand la ligne en vise une) ;
- le coût d'achat moyen (PAMP) de chaque article reçu est recalculé ;
- les VIN saisis sont créés et rattachés à la commande.
⚠️ Si des VIN manquent, un avertissement liste les lignes concernées et vous laisse Confirmer sans VIN ou revenir en arrière. Un VIN en doublon est refusé.
💡 Recevoir plus que la quantité commandée est possible : une confirmation vous le signale avant enregistrement.
Réception partielle et reliquat
Si la livraison est incomplète :
- la commande passe en Réception partielle ;
- le reliquat (quantité commandée − quantité déjà reçue) reste affiché sur chaque ligne, et la liste indique le nombre de lignes soldées (ex. « 2/5 ») ;
- vous rouvrez la commande à la livraison suivante et réceptionnez le solde, jusqu'au passage en Réceptionnée.
Les lignes déjà soldées n'apparaissent plus dans la fenêtre de réception.