🧾 Factures

La facture est le document fiscal définitif. Une fois validée, elle ne peut plus être modifiée — toute correction passe par un avoir.

Créer une facture

Depuis un devis ou bon de commande : Utilisez le bouton Transformer en → Facture. Toutes les lignes et acomptes sont repris automatiquement.

Directement : 1. Documents → + Nouveau document → Facture 2. Sélectionnez le client, ajoutez les lignes

Valider une facture

Une facture en Brouillon peut être modifiée librement. Pour la finaliser :

Cliquez sur Valider
Confirmez — cette action est irréversible

La facture est alors : - Numérotée définitivement - Signée cryptographiquement - Intégrée dans les journaux comptables

Enregistrer un paiement

Ouvrez la facture validée
Cliquez sur Enregistrer un paiement
Renseignez :
Montant (peut être partiel)
Mode de règlement : espèces, CB, chèque, virement, autre
Date du règlement

Le statut passe automatiquement à Partiellement payé ou Payé selon le montant.

Envoyer par email

Ouvrez la facture
Cliquez sur Envoyer par email
L'email du client est pré-rempli
La facture est jointe en PDF automatiquement

💡 Requiert une configuration SMTP dans les paramètres du magasin.

Relance

Pour les factures impayées, un bouton Relancer permet d'envoyer un email de rappel au client avec la facture en pièce jointe.

Avoir sur facture

Si une facture nécessite une correction après validation : 1. Ouvrez la facture 2. Cliquez sur Générer un avoir 3. L'avoir est pré-rempli avec les lignes de la facture 4. Ajustez les lignes si nécessaire et validez

Voir la section Avoirs pour plus de détails.

Télécharger le PDF

Bouton PDF dans l'en-tête — génère un PDF conforme Factur-X avec la signature cryptographique visible.