📥 Factures fournisseurs
Les factures fournisseurs enregistrent les achats effectués auprès de vos fournisseurs pour la comptabilité et le suivi des dépenses.
Créer une facture fournisseur
Depuis une commande réceptionnée : 1. Ouvrez la commande au statut Reçue 2. Cliquez sur Générer la facture fournisseur 3. Vérifiez les montants (HT, TVA, TTC) 4. Saisissez le numéro de facture du fournisseur 5. Validez
Directement : 1. Fournisseurs → Factures → + Nouvelle facture 2. Sélectionnez le fournisseur 3. Renseignez les lignes et montants
Informations d'une facture fournisseur
| Champ | Description |
|---|---|
| Fournisseur | Émetteur de la facture |
| N° de facture | Numéro figurant sur la facture reçue |
| Date de facture | Date d'émission |
| Date d'échéance | Calculée selon les conditions du fournisseur |
| Catégorie | Stock, Services, Équipement, Frais généraux |
| Total HT / TVA / TTC | Montants de la facture |
| Notes | Références internes |
Statuts
| Statut | Description |
|---|---|
| Brouillon | En attente de vérification |
| Validée | Facture contrôlée et enregistrée |
| Payée | Règlement effectué |
Intégration comptable
Les factures fournisseurs validées sont intégrées dans les exports comptables (FEC) avec les journaux d'achat correspondants.
Upload de la facture PDF
Joignez le PDF de la facture reçue pour archivage : 1. Ouvrez la facture fournisseur 2. Cliquez sur Joindre un fichier 3. Uploadez le PDF