📋 Bons de commande

Le bon de commande confirme l'accord du client sur un devis. Il peut être créé directement ou généré depuis un devis.

Créer un bon de commande

Depuis un devis existant :

Ouvrez le devis
Cliquez sur 🔄 Transformer → Bon de commande

Directement :

Allez dans Documents → ➕ Nouveau ▾
Sélectionnez Bon de commande
Renseignez les lignes comme pour un devis

Le bon de commande naît en Brouillon, sans numéro : celui-ci lui est attribué par l'action ⋯ → Émettre (attribuer le n°) ou, au plus tard, à l'enregistrement du premier acompte.

💡 Un bon de commande réserve la marchandise de ses lignes : le stock physique ne bouge pas, mais le disponible affiché aux vendeurs et exposé à votre site de vente est diminué d'autant, jusqu'à la transformation en facture.

Générer une commande fournisseur depuis un bon de commande

Lorsqu'un bon de commande contient des articles rattachés à un fournisseur, Epsylon affiche un bloc 📦 Commande fournisseur en bas du document.

Un bouton par fournisseur est proposé (ex : + Mobygum (1 art.)). En cliquant dessus :

une commande fournisseur est créée en brouillon ;
elle est pré-remplie avec les articles correspondants et leurs quantités ;
le lien entre les deux documents apparaît dans le bloc 🔗 Éléments Liés.

Si des commandes fournisseurs sont déjà en cours, le bloc les liste sous Commandes en cours : avec un bouton Associer pour y rattacher ce bon de commande plutôt que d'en créer une nouvelle.

⚠️ Dès qu'une commande fournisseur est liée au bon de commande, le bloc 📦 Commande fournisseur disparaît. Le lien reste visible dans 🔗 Éléments Liés, mais on ne peut plus créer ni associer une autre commande fournisseur depuis ce document.

💡 Cela permet de commander les pièces nécessaires directement depuis la commande client, sans ressaisie.

Enregistrer un acompte

Un bon de commande peut recevoir un ou plusieurs acomptes avant la facture finale.

Ouvrez le bon de commande
Cliquez sur 💰 Acompte
Saisissez le montant, le mode de règlement et la date
Le statut passe à Partiel

Les acomptes reçus sont listés dans le volet 💰 Acomptes (n), avec le Reste à encaisser.

⚠️ Un acompte en espèces exige une session de caisse ouverte. Le montant saisi ne peut pas dépasser le restant dû.

💡 À l'enregistrement du premier acompte, le bon de commande reçoit son numéro définitif et sa date est recalée au jour de l'encaissement.

Transformer en facture

Quand la prestation est réalisée ou la commande livrée :

Ouvrez le bon de commande
Cliquez sur 🔄 Transformer → Facture
Les lignes, la remise globale et les acomptes déjà encaissés sont repris sur la nouvelle facture, créée en brouillon

Les acomptes sont transférés (et non recopiés) : ils quittent le bon de commande, qui revient donc au statut Brouillon, et le commentaire de la facture rappelle son origine.

Statuts du bon de commande

Statut	Description
Brouillon	En cours de rédaction, sans numéro
Émis	Numéro attribué (à l'émission ou au 1er acompte)
Partiel	Acompte(s) reçu(s)
Payé	Réglé intégralement
Annulé	Commande annulée

Un bon de commande entièrement payé reste transformable en facture.