🛒 Ventes comptoir
La vente comptoir est une vente immédiate sans devis préalable — typiquement une vente de pièce ou d'accessoire réglée sur place. Elle se prépare dans le point de vente, et produit un document Vente comptoir classique, avec son numéro, sa signature fiscale et son mouvement de stock.
Ouvrir le point de vente
Trois chemins mènent au point de vente :
- Documents → 🛒 Vente comptoir ;
- le bouton Créer de la barre du haut → 🛒 Nouvelle Vente comptoir ;
- depuis une fiche client (menu ⋮ → Vente comptoir, ou Nouveau doc ▾ → Vente comptoir) — le client est alors déjà rattaché au ticket.
💡 L'entrée Caisse du menu ouvre les sessions et mouvements de caisse, pas le point de vente.
Composer le ticket
- Rechercher un article, référence, code-barres… — le raccourci F2 place le curseur dans le champ, Entrée ajoute le premier résultat, et le bouton 📷 ouvre le scanner de code-barres.
- Les vignettes du catalogue, filtrables par catégorie, ajoutent un article en un clic.
- Le Stock dispo affiché tient compte du réservé : un article engagé sur un bon de commande ou un ticket en attente n'est pas compté comme vendable. Une prestation affiche Main d'œuvre au lieu d'un stock.
Sur chaque ligne du ticket, vous ajustez la quantité (− / +), le prix unitaire TTC (la ligne est alors marquée modifié) ou vous retirez l'article. Le pied du ticket affiche Sous-total HT, TVA et Total TTC.
Le bloc 👤 Client (optionnel) permet de rattacher un client existant ou d'en créer un ; sans client, la vente est enregistrée au nom de Client comptoir.
Mettre un ticket en attente
⏸ Mettre en attente enregistre le ticket comme vente comptoir en brouillon et libère la caisse pour le client suivant. Le bouton En attente liste les tickets mis de côté : cliquez sur l'un d'eux pour le reprendre, ou sur sa corbeille pour l'abandonner (le ticket sort de la liste et le stock réservé est libéré). Vider efface le ticket en cours sans l'enregistrer.
Encaisser
Choisissez le moyen de paiement — CB, Espèces, Chèque, Virement ou Multi — puis cliquez sur ✅ Encaisser ….
Multi ouvre une ventilation : ➕ Ajouter un règlement, un moyen et un montant par ligne. Le champ Reste à ventiler doit tomber à zéro, sinon l'encaissement est refusé. Chaque part est enregistrée comme un règlement distinct sur la vente.
⚠️ Une session de caisse doit être ouverte pour encaisser en espèces (vente comptoir comme tout autre document).
À l'encaissement, la vente reçoit son numéro définitif (VC202608-0001), sa signature fiscale, et le stock des articles est décrémenté.
Différences avec une facture
| Vente comptoir | Facture | |
|---|---|---|
| Paiement | Immédiat | Différé possible |
| Client | Optionnel | Recommandé (nom de facturation requis) |
| Préparation | Ticket en attente | Brouillon |
| Avoir / retour | ❌ | ✅ |
💡 Un retour ne peut être passé que depuis une facture entièrement payée. Pour reprendre un article vendu au comptoir, facturez-le au client, ou passez par un mouvement de caisse.
Ticket de caisse et PDF
Une fois la vente encaissée, retrouvez-la dans Documents (filtre Factures/VC) : le menu ⋮ propose Imprimer ticket (80mm) et Voir le PDF. Dans le document ouvert, le bouton 🧾 Ticket 80mm imprime directement, et le menu ⋯ permet d'ouvrir le Ticket PDF ou de basculer la largeur en 58 mm.
Les règlements en espèces alimentent la session de caisse en cours : ils apparaissent dans le journal de caisse et dans le rapport Z.