↩️ Avoirs

Un avoir (note de crédit) corrige ou annule une facture déjà payée. Ses lignes sont en négatif.

Quand utiliser un avoir ?

Retour d'un article
Erreur constatée sur une facture émise
Geste commercial (remise après facturation)
Annulation partielle ou totale d'une facture

⚠️ On ne modifie jamais une facture émise : son montant est scellé par la signature fiscale. La seule correction possible est l'avoir.

Créer un avoir

L'avoir se crée depuis la facture concernée — il n'existe pas dans le menu ➕ Nouveau ▾.

Ouvrez la facture — elle doit être entièrement payée (statut Payé)
Menu ⋯ → Retour / Avoir
Cochez les articles à retourner et ajustez la Qté de chacun
Renseignez le Motif du retour (optionnel)
Cliquez sur ↩️ Créer l'avoir (n ligne(s))

L'avoir est créé en brouillon, avec les quantités en négatif, lié à la facture d'origine (bloc 🔗 Éléments Liés).

💡 La quantité retournée ne peut pas dépasser la quantité facturée. Les pièces rattachées à une prestation ne sont pas proposées séparément.

Rembourser un avoir

Ouvrez l'avoir
Menu ⋯ → Rembourser
Choisissez le mode de remboursement :
💰 Espèces — session de caisse ouverte requise
🏢 Virement
👤 Solde compte client — le montant est crédité sur le compte du client et pourra servir de moyen de paiement (Compte Client) sur une prochaine facture
Ajustez le Montant à rembourser (€ TTC) si vous ne remboursez qu'une partie
Validez avec Rembourser …

Le bloc Totaux affiche alors Reste à rembourser puis Remboursé une fois le solde à zéro. Un remboursement ne peut pas dépasser le montant de l'avoir.

Effets d'un avoir

Numérotation : l'avoir n'a pas de numéro tant qu'il est en brouillon. Il le reçoit — avec sa signature fiscale et sa place dans la chaîne — au premier remboursement, ou plus tôt via ⋯ → Émettre (attribuer le n°) ou l'envoi par email. Les avoirs ont leur propre séquence mensuelle : AV202608-0001.
Stock : les articles retournés sont réintégrés en stock au moment du remboursement.
Statut : Partiel après un remboursement partiel, Remboursé une fois soldé.
Impression : ⋯ → Voir le PDF (avec le fichier Factur-X), et 🧾 Ticket une fois le remboursement enregistré.