↩️ Avoirs

Un avoir (note de crédit) corrige ou annule une facture déjà payée. Il porte une valeur fiscale négative.

Quand utiliser un avoir ?

Retour d'un article
Erreur constatée sur une facture émise
Geste commercial (remise après facturation)
Annulation partielle ou totale d'une facture

⚠️ On ne modifie jamais une facture émise directement — on émet un avoir.

Créer un avoir

Depuis une facture (cas standard) : 1. Ouvrez la facture concernée — elle doit être entièrement payée (statut Payé) 2. Menu ⋯ → ↩️ Retour / Avoir 3. Sélectionnez les lignes à retourner et la quantité retournée pour chacune 4. Indiquez un motif si besoin 5. L'avoir est créé en brouillon, avec les quantités en négatif, lié à la facture d'origine

💡 L'avoir n'est possible que sur une facture entièrement payée. La quantité retournée ne peut pas dépasser la quantité facturée.

Directement : Un avoir peut aussi être créé via Documents → + Nouveau document → Avoir, en saisissant manuellement le client et les lignes.

Effets d'un avoir

Stock : les articles retournés sont réintégrés en stock (au moment du remboursement / encaissement de l'avoir)
Numérotation : l'avoir reçoit son numéro définitif à l'émission (AV202607-0001)
Signature : comme une facture, l'avoir est signé et chaîné

Rembourser un avoir

Après création de l'avoir : 1. Menu ⋯ → 💸 Rembourser 2. Choisissez le mode de remboursement : - 💵 Espèces (session de caisse requise) - 🏦 Virement - 👛 Solde compte client — le montant est crédité sur le compte du client et pourra être imputé sur une prochaine facture 3. Confirmez le montant

Une fois remboursé intégralement, l'avoir passe au statut Remboursé.

Numérotation

Les avoirs ont leur propre séquence mensuelle : AV202607-0001 (préfixe AV + année-mois + numéro).